桂林市机关后勤服务中心2025年预算公开说明

027013桂林市机关后勤服务中心

2025年预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市机关后勤服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市机关后勤服务中心2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、部门预算支出经济分类表

十二、政府预算支出经济分类表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标表

十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

依据市编〔2014〕74号文、市编办〔2017〕39号文、市编〔2020〕9号文、市编〔2023〕6号文、市编〔2024〕162号文，桂林市机关后勤服务中心（桂林市人民政府会议接待管理中心）为隶属于桂林市机关事务管理局管理的全额拨款事业单位，负责承担市直机关会议、会务服务、机关干部职工餐饮服务、承办会展服务以及机关办公区和生活区的物业管理、机关房屋水电维修等机关后勤保障工作。

二、机构设置情况

桂林市机关后勤服务中心内设8个职能科室，分别是：

（一）综合办公室

负责单位日常运转工作、承担文电、机要保密、政务公开、档案、信息、宣传、绩效、后勤及重要文稿起草等工作；负责干部人事、机构编制、教育培训、劳动工资、离退休人员等工作；负责单位党群工作；负责单位纪检监察、信访、扶贫振兴等工作。

（二）财务科

负责单位财务工作；协助主管部门做好财务、国有资产管理、公务仓建设管理等相关工作。

（三）会务服务科

负责机关办公区会议中心的管理和会议设施设备维护工作；负责全市性会议会务服务和保障工作；负责全市性重大会议、市四家班子集体考察调研期间的医疗保障工作。

（四）膳食科

负责机关干部职工的餐饮服务管理和食品安全卫生保障工作；负责市直机关餐饮服务管理的标准化、信息化工作，推进市直机关餐饮服务的社会化保障和政府采购工作；负责对政府采购中标企业履约情况开展检查、考评及违约追责工作；负责机关食堂工作人员的教育培训工作。

（五）产业发展科

负责拟制桂林市机关后勤产业发展方案；负责预制菜及其他机关后勤产业推广工作；负责指导局属国有企业的运营管理工作；负责参与、承办全国性或区域性的会议、会展工作。

（六）物业科

负责规范和督促市直机关办公区、生活区绿化、保洁、水电等物业管理和服务工作；负责市直机关办公区、生活区的房屋、道路、水电等维护维修工作；负责机关办公区电话、网络、空调、电梯等机电通讯设备的管理和维护工作；负责

市直机关办公区和生活区物业服务管理的标准化、信息化工作，推进物业服务管理的社会化服务保障及政府采购工作；负责对物业服务中标企业履约情况开展检查、考评和违约追责工作。

（七）幼教科

负责统筹协调管理市机关事务管理局所属公办幼儿园（托育园）相关工作；协助做好局属公办幼儿园（托育园）师资队伍建设管理工作；负责推进机关幼教（托育）资源整合、基础设施建设、幼教集团化等工作；负责局属公办幼儿园（托育园）信访工作。

（八）信息科

负责推进机关后勤服务保障标准化、信息化建设以及“两化融合”建设工作；负责机关后勤服务大数据、智能化建设和维护管理工作；负责机关办公区通讯网络、硬软件设备的管理和维护工作。

第二部分：桂林市机关后勤服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年收支总预算1890.13万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加103.90万元，增长5.82%。收入包括：一般公共预算;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。总收支预算增加的主要原因是职工工资和绩效调整。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年总收入预算1890.13万元，同比增加103.90万元，增长5.82%，总收入预算增加的主要原因是职工工资和绩效调整。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年支出总预算1890.13万元，同比增加103.90万元，增长5.82%。其中：基本支出1872.90万元，占支出总预算99.09%；项目支出17.23万元，占支出总预算0.91%。总支出预算增加的主要原因是职工工资和绩效调整。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年政府性基金预算支出共0万元，同比减少12.72万元，下降100.00%。2025年政府性基金预算支出减少的主要原因是本年项目支出来源从政府性基金调整到一般公共预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.12万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排1.12万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2025年事业单位相关运行经费主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。我单位2025年事业单位相关运行经费预算133.82万元，同比减少0.22万元，下降0.16%。事业单位相关运行经费减少的主要原因是人员减少相应公用经费支出预算减少。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算总金额0万元，与上年持平。

集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，与上年持平，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，与上年持平，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目5个，预算资金17.23万元。

绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入桂林市财政局预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关（事业单位）运行经费：为保障机关单位（含行政单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）或事业单位（含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：桂林市机关后勤服务中心2025年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表（表14）

上述报表详见附件。

附件. 027013桂林市机关后勤服务中心2025年部门预算公开表.xls