桂林市人民政府车队2024年度部门决算

第三部分：桂林市人民政府车队2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入1002.49万元，其中本年收入994.99万元，较2023年度决算数增加30.46万元，增长3.13%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入951.02万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加33.56万元，增长3.66%，主要原因是本年度调整了预算收入资金安排的渠道。

2.政府性基金预算财政拨款收入41.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少3.01万元，下降6.84%，主要原因是本年度调整了预算收入资金安排的渠道。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

6.其他收入2.97万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加2.57万元，增长642.50%，主要原因是同级行政单位内部租车收入增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

8.上年结转和结余7.50万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少2.66万元，下降26.18%，主要原因是结余资金用于弥补资金缺口。

（二）本单位2024年度总支出1002.49万元，其中本年支出988.72万元，较2023年度决算数增加30.46万元，增长3.13%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）698.21万元，主要用于本单位行政运行、一般行政管理事务及其他政府办公厅及相关机构事务的支出。较2023年决算数增加8.90万元，增长1.29%,主要原因是工作用车业务增长。

2.社会保障和就业支出（类）151.91万元，主要用于离退休人员生活补助支出，残疾人就业保障金，在职职工社会保险等。较2023年决算数增加18.53万元，增长13.89%,主要原因是人员变动引起的社保缴纳基数变化。

3.卫生健康支出（类）54.61万元，主要用于按照国家政策规定医疗保险及医疗补助缴费。较2023年决算数减少0.98万元，下降1.76%,主要原因是人员变动引起的社保缴纳基数变化。

4.城乡社区支出（类）41.00万元，主要用于补充公务车辆运行维护费用支出。较2023年决算数减少3.01万元，下降6.84%,主要原因是本年度调整了预算收入资金安排的渠道，同时调整支出科目。

5.住房保障支出（类）42.99万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年决算数增加0.50万元，增长1.18%,主要原因是调整缴费基数。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数无变化，与上年持平。

7.年末结转和结余13.77万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年决算数增加6.52万元，增长89.93%,主要原因是为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市人民政府车队2024年度一般公共预算财政拨款支出 947.44万元，较2023年度决算数增加26.68万元，增长2.90%。其中：基本支出943.54万元，项目支出3.90万元。

桂林市人民政府车队2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为747.84万元，支出决算为947.44万元，完成年初预算的126.69%。支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为513.48万元，支出决算数为697.93万元，完成年初预算的135.92%，预决算差异的主要原因是年初预算中未包含车辆运行经费，实际支出的车辆运行维护费年初由主管局划拨。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为130.28万元，支出决算数为151.91万元，完成年初预算的116.6%，预决算差异的主要原因是有人员变动、社保缴费基数的调整等，主要用于职工社保缴费、残保金支出、去世人员抚恤金，退休人员补助支出等。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为61.17万元，支出决算数为54.61万元，完成年初预算的89.28%，预决算差异的主要原因是有人员变动、社保缴费基数的调整等。

（四）住房保障支出（类）年初预算为42.91万元，支出决算数为42.99万元，完成年初预算的100.19%，预决算差异的主要原因是有人员变动、公积金缴费基数的调整等。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出943.54万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出653.15万元，完成年初预算的105.36%，造成差异的原因是人员变动。

（二）商品和服务支出221.48万元，完成年初预算的285.63%，造成差异的原因是按照公车改革的相关要求，桂林市人民政府车队所有公务车辆已全部过户至主管单位桂林市机关事务管理局，由主管单位统一申请车辆预算经费，年初再将车辆经费拨至政府车队实际使用，预决算差异的主要原因：年初无车辆经费预算，但实际支出中包含有车辆运行维护费。

（三）对个人和家庭的补助68.91万元，完成年初预算的148.19%，造成差异的原因是人员变动。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

桂林市人民政府车队2024年度政府性基金支出41.00万元，较2023年度决算数减少3.01万元，下降6.84%。其中：基本支出0.00万元，项目支出41.00万元。

桂林市人民政府车队2024年度政府性基金支出年初预算为14.01万元，支出决算为41.00万元，完成年初预算的292.65%。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）年初预算为14.01万元，支出决算数为41.00万元，完成年初预算的292.65%，预决算差异的主要原因是追加了车辆运行维护经费。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市人民政府车队2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

桂林市人民政府车队2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 197.75万元，完成年初预算的99.75%，比上年增加14.14万元，主要原因是公务用车业务增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算197.75万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出197.75万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与上年持平。

公务用车运行支出197.75万元，完成年初预算的100%，比上年增加14.14万元，主要原因是业务量增加。主要用于因公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成预算的0%，与上年持平。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出221.48万元，比年初预算数增加143.94万元，增长185.63%，主要原因是公车改革以后，各部委办局的公务用车调拨入机关事务管理局公车管理中心统一管理，统一核算预算经费，年初再将车辆运行经费核拨至我单位列支，年初本单位无车辆运行维护费预算。比上年决算数减少21.46万元，下降8.83%，主要原因是落实过紧日子要求减少日常开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

本单位未开展整体支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评结果。

我单位认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评

绩效自评项目共2个，涉及财政资金44.91万元，占单位项目支出总额的100%。

从绩效自评结果来看，2个项目得分都超过90分，自评等级评定为一等，占项目总数比例100%

（三）部门绩效评价结果。

本单位未开展部门绩效评价工作。

（四）财政绩效评价结果。

本单位未开展财政绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关（事业）运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）及事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。